合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市人大常委会办公室2018年度部门职责主要有：

（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区人大常委会办公室联系、沟通和协调。
     （四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。
     （五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

（注：根据机构改革相关文件，市人大常委会办公厅更名为市人大常委会办公室）

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计3521.41万元，支出总计3521.41万元（含年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加62.63万元，增长1.81%，主要原因：一是单位人员变动和人员支出增加；二是年中追加合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3465.05万元，其中：财政拨款收入3465.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3519.04万元，其中：基本支出2230.95万元，占63.40%；项目支出1288.09万元，占36.60%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计3521.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3521.41万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.63万元，增长1.81%，主要原因：一是单位人员变动和人员支出增加；二是年中追加合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3465.05万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.27万元，增长0.18%。主要原因是单位人员变动和人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3519.04万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.91万元，增长1.16%。主要原因一是单位人员变动和人员支出增加；二是年中追加合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.51万元，支出决算为3519.04万元，完成年初预算的143.72%。决算数大于预算数的主要原因一单位人员变动和人员支出增加；二是年中追加合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

其中基本支出2230.95万元，占63.40%；项目支出1288.09万元，占36.60%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为862.19万元，支出决算为1506.43万元，完成年初预算的174.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员变动和人员支出增加；二是年中追加合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算数为7.38万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后节约资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为508万元，支出决算数507.1万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后节约资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为57.6万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划及任务有调整变更。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的52.64%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议规模。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为265万元，支出决算为283.62万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是省人大下拨的代表活动经费。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为421.32万元，支出决算为391.84万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成后节约资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为89.9万元，支出决算为344.8万元，完成年初预算的383.54%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动和离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排去世人员丧葬费和抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排社会保险缴费财政拨款预算。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.32万元，支出决算为41.57万元。完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加行政单位医疗财政拨款预算。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为28.35万元。完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加行政单位公务员医疗补助财政拨款预算。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为44.60万元，支出决算为44.80万元。完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加其他行政事业单位医疗财政拨款预算。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市人大预算联网监督系统项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.39万元，支出决算为67.41万元。完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加住房公积金财政拨款预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为29.59万元，支出决算为30.1万元。完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加提租补贴财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2230.95万元，其中人员经费2045.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费185.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算35.45万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的34.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市文件要求，压缩公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算12.23万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比，减少10.66万元，降低100%。降低的原因是2018年无因公出国（境）活动。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年无因公出国（境）活动。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算12.23万元，与2017年度决算相比，减少5.28万元，降低30.15%，降低的主要原因是按照省市文件要求，压缩公务接待费用。与2018年度预算相比，减少23.22万元，降低65.5%，降低的主要原因是按照省市文件要求，压缩公务接待费用。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共98批，1013人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是未发生公务用车购置及运行费。与2018年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是未发生公务用车运行维护费。与2018年度预算持平，持平的原因是未发生公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行。2018年，市人大常委会办公室机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平的原因是未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是未购置公务用车。主要用于公务用车购置。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度合肥市人大常委会办公室本级1家行政单位的机关运行经费185.55万元，比2017年度增加15.72万元，增长9.26%，主要原因是增加换届培训支出。

（二）政府采购情况

2018年度合肥市人大常委会办公室政府采购支出总额7.38万元，其中：货物类支出7.38万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥市人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥市人大常委会办公室对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共5个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金860.7万元，占项目预算总额的67.21%。评价结果显示达到了预期绩效目标。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“人大宣传经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50.1万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算报表（共8张）

合肥市人大常委会办公室2018年度部门决算报表（共8张）.pdf