合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人大常委会办公室2019年度

部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（合编【2010】70号）的要求，市合肥市人大常委会办公室的主要职责是：　
     （一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区合肥市人大常委会办公室联系、沟通和协调。
     （四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。
     （五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

2019年度因机构改革，原合肥市人大常委会办公厅更名为合肥市人大常委会办公室。合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算包括机关本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较增加1个，原因是新增下属公益一类事业单位——合肥市人大地方立法研究中心。具体情况见下表。

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥市人大常委会办公室 2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计3975.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3975.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加454.44万元，增长12.91%，主要原因是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3585.89万元，其中：财政拨款收入3458.12万元，占96.44%；其他收入127.77万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3956.89万元，其中：基本支出2460.91万元，占62.19%；项目支出1495.98万元，占37.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3848.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3848.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加326.68万元，增长9.28%，主要原因是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3458.12万元，占本年收入的96.44%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.93万元，降低0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3845.72万元，占本年支出的97.19%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.68万元，增长9.28%。主要原因是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3845.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3190.62万元，占82.97%;；社会保障和就业（类）支出451.81万元，占11.75%；住房保障（类）支出78.92万元，占2.05%；卫生健康(类)支出124.37万元，占3.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2777.3万元，支出决算为3845.72万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于预算数的主要原因一是增加在职及离退休人员经费支出；二是年中追加市人大预算联网监督系统第2包项目经费。其中：基本支出2349.73万元，占61.1%；项目支出1495.98万元，占38.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1116.58万元，支出决算为1715万元，完成年初预算的153.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职及离退休人员经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省人大下达省人大代表履职补助。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为456万元，支出决算为335.57万元，完成年初预算的73.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减会议支出，年中追减部分会议经费的财政拨款预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为67.6万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的62.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为230.83万元，支出决算为595.28万元，完成年初预算的257.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市人大预算联网监督系统第2包项目经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为233万元，支出决算为204.96万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为363.61万元，支出决算为275.42万元，完成年初预算的75.75%。决算数小于预算数的主要原因是严控和压减一般性支出，年中追减部分财政拨款预算。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排因公出国（境）经费。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加县干招商小组经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为115.87万元，支出决算为381.07万元，完成年初预算的383.54%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动和离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年退休人员职业年金单位部分。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排去世人员丧葬费和抚恤金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为47.73万元。完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加行政单位医疗财政拨款预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.82万元，支出决算为31.28万元。完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加行政单位公务员医疗补助财政拨款预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为45.36万元。完成年初预算的99.91%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.54万元，支出决算为77.4万元。完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加住房公积金财政拨款预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加提租补贴财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2349.73万元，其中人员经费2106.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费243.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算25.21万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的45.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市文件要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压缩公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.34万元，占46.07%；公务接待费支出决算6.26万元，占53.93%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算5.34万元，与2019年度预算相比，增加5.34万元。增长的原因是因公出国（境）经费年初未安排预算，统一由外办安排。主要用于参加外事友好交流活动支出。经费使用根据外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组1个，1人次。

2.公务接待费支出决算6.26万元，与2019年度预算相比，减少18.95万元，降低75.17%，降低的原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕6号）等相关规定。2019年，国内公务接待共49批，520人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年未发生公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车运行费支出。主要用于公务用车运行。2019年，市人大常委会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元， 2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年本单位未购置公务用车。主要用于公务用车购置。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人大常委会办公室组织对2019年度编制绩效目标的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市人大常委会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019年合肥市人大常委会办公室全年预算数为3975.85万元，执行数为3956.89万元，完成预算的99.5%。部门整体绩效目标任务完成情况：2019年，合肥市人大常委会通过制定和修改法规、听取审议专项工作报告、开展执法检查等工作，较好的完成了整体支出绩效目标。一是围绕经济社会发展需求，着力加强重点领域立法。全年共制定、修改和审议法规7件，保障推动了经济发展、城市建设管理和社会治理。二是聚焦重点难点，加强人大监督、执法检查工作。全年审议“一府两院”报告27项，开展执法检查4次、专题询问1次，发出审议意见书11件，接受报备规范性文件90件；作出重大事项决定1件；任免国家机关工作人员160人次；落实全面深化改革任务8项，全面完成了市十六届人大二次会议确定的各项任务。三是聚焦民情民智，代表工作实现新提升。持续加强代表联系服务群众，全市各级代表参加活动7025人次，走访群众60215人次，助推一批群众操心事烦心事解决；持续加强代表议案建议办理，对代表在市十六届人大二次会议上提出的5件议案、318件建议及闭会期间提出的3件建议，认真研究处理，及时交办督办。四是深入开展人民代表大会制度宣传。综合运用常委会网站、“合肥人大”微信公众号、《合肥人大》、人大视点、人大之声，推进媒体融合发展，促进人民代表大会制度更加深入人心。发现的主要不足主要表现在：实际执行数较年初预算有一定上下浮动。原因是部分项目在实际执行中受到不确定因素的影响，工作方案作进一步调整。下一步改进措施：在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算中公开“常委会经费”等7个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市人大常委会办公室2019年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度合肥市人大常委会办公室本级1家行政单位以及合肥市人大地方立法研究中心1家公益一类事业单位的机关运行经费243.01万元，比2018年度增加57.46万元，增长30.97%，主要原因一是由于工作需要，增加资产购置；二是由于经费支出结构调整，部分支出调整为机关运行经费统计范畴。

（二）政府采购情况

2019年度，合肥市人大常委会办公室政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，合肥市人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算报表（共8张）

2. 合肥市人大常委会办公室2019年度项目支出绩效自评报告（共7个）

附件：

1. 合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算报表（共8张）

2. 合肥市人大常委会办公室2019年度项目支出绩效自评报告（共7个）

附件1：合肥市人大常委会办公室2019年度部门决算报表（共8张）.pdf

附件2：合肥市人大常委会办公室2019年度绩效自评报告（共7个）.pdf