合肥市人大常委会办公室2020年度部门决算

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（合编【2010】70号）的要求，市合肥市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：　
     （一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区合肥市人民代表大会常务委员会办公室联系、沟通和协调。
     （四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。
     （五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算包括机关本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计3551.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）），支出总计3551.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少423.98万元，降低10.66%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出；二是合肥市人大预算联网监督系统项目本年度需支付经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3507.18万元，其中：财政拨款收入3401.47万元，占96.99%；其他收入105.71万元，占3.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计3530.91万元，其中：基本支出2522.87万元，占71.45%；项目支出1008.04万元，占28.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3429.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3429.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少418.53万元，降低10.88%，主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是合肥市人大预算联网监督系统项目本年度需支付经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3427.19万元，占本年支出的97.06%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.53万元，降低10.88%。主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是合肥市人大预算联网监督系统项目本年度需支付经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3427.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2761.52万元，占80.58%;社会保障和就业（类）支出473.05万元，占13.8%；卫生健康（类）支出111.99万元，占3.27%；住房保障（类）支出80.63万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.01万元，支出决算为3427.19万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因一是增加在职及离退休人员经费支出；二是增加抚恤金支出。其中：基本支出2419.16万元，占70.59%；项目支出1008.04万元，占29.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1138.29万元，支出决算为1685.12万元，完成年初预算的148.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职及离退休人员经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结转经费支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。。年初预算为456万元，支出决算为365.83万元，完成年初预算的80.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减会议支出，年中追减部分会议经费的财政拨款预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为47万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为192.27万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为257.48万元，支出决算为210.45万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的318.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业在职人员经费支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为401.27万元，支出决算为231.07万元，完成年初预算的57.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加县干招商小组经费。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排去世人员丧葬费和抚恤金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为88.77万元，支出决算为361.91万元，完成年初预算的407.69%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动和离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年退休人员职业年金单位部分。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为49.07万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.74万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为35.4万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费基数增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.26万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员经费基数增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2419.16万元，其中人员经费2179.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费239.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算25.21万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的24.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市文件要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压缩公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.25万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流活动、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算6.25万元，与2020年度预算相比，减少18.96万元，降低75.21 %，降低的原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共36批，382人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未安排公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行。截至2020年12月31日，市人大常委会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2020年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市人民代表大会常务委员会办公室全年预算数为3551.87万元，执行数为3530.91万元，完成预算的99.41%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，市人大常委会依法履行职责，各项工作取得新的成效。共制定法规5件；听取审议“一府两院”报告17项，开展执法检查4次、专题询问2次，发出审议意见书8件，接受报备规范性文件96件；作出重大事项决定1件；任免国家机关工作人员86人次；落实全面深化改革任务5项，全面完成了市十六届人大三次会议确定的各项任务。

发现的主要问题：实际执行数较年初预算有一定上下浮动。原因是部分项目在实际执行中受到不确定因素的影响，工作方案作进一步调整。下一步改进措施：在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算中公开“常委会经费”等9个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度合肥市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位以及合肥市人大地方立法研究中心1家公益一类事业单位的机关运行经费239.51万元，比2019年度减少3.5万元，下降1.44%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额169.32万元，其中：政府采购货物支出169.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的0.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算报表（共9张）.pdf2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）.pdf