合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

合肥市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（合编【2010】70号）的要求，市合肥市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：　

（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区合肥市人民代表大会常务委员会办公室联系、沟通和协调。

（四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。

（五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。二、机构设置

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算包括机关本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2021年度部门决算报表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3590.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3590.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加38.7万元，增长1.08%，主要原因是2021年度增开十六届人大五次会议。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3542.73万元，其中：财政拨款收入3327.42万元，占93.92%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入215.31万元，占6.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3590.57万元，其中：基本支出2646.05万元，占73.69%；项目支出944.52万元，占26.31%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3375.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3375.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.3万元，降低1.58%，主要原因是本年医保经费、医疗费补助等由其他收入（市级社保专项安排）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3375.26万元，占本年支出的94.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.93万元，降低1.52%。主要原因是本年医保经费、医疗费补助等年初由其他收入（市级社保专项）安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3375.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2873.46万元，占85.13%;社会保障和就业（类）支出416.51万元，占12.34%；卫生健康（类）支出3.37万元，占0.10%；住房保障（类）支出81.93万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2365.22万元，支出决算为3375.26万元，完成年初预算的142.70%。决算数大于预算数的主要原因一是年中临时增开十六届人大五次会议；二是增人增资追加财政预算。其中：基本支出2430.74万元，占72.02%；项目支出944.52万元，占27.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1062.2万元，支出决算为1810.94万元，完成年初预算的170.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职及离退休人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为449万元，支出决算为452.86万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中临时增开十六届人大五次会议。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为40万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的63.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为24万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为235.96万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩培训人数，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.27万元，支出决算为88.79万元，完成年初预算的173.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业在职人员经费支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为392.68万元，支出决算为234.34万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，根据工作实际开展情况，年中追减部分预算。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达招商引资工作经费并支出用于招商工作。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员去世抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为81.29万元，支出决算为361.97万元，完成年初预算的445.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加当年退休人员职业年金单位部分。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世追加抚恤支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员医疗支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员医疗补助支出。

15. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.4万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整和人员变动住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2430.74万元，其中:人员经费2211.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费219.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算7万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的67.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市文件要求，进一步从严控制“三公经费”开支，压缩公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.71万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未发生因公出国（境）费用。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流活动、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算4.71万元，与2021年度预算相比，减少2.29万元，降低32.71%，降低的原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共29批，294人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未安排公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未发生公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行。截至2021年12月31日，市人大常委会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度未发生公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年度，合肥市人大常委会办公室预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是保障各类会议圆满召开。全年共完成2次市人代会、20次常委会党组会、19次主任会议、7次常委会会议的服务保障工作。二是重点领域立法持续推进。制定、修订《合肥市科级创新条例》《合肥市消防条例》等地方性法规5件；开展《合肥市城市公园建设管理条例》等立法调研7件。三是监督工作实效不断增强。通过听取审议计划和预算执行、合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、开展《中华人民共和国义务教育法》等执法检查4次，助推经济发展、污染防治、民生改善和司法公正。四是代表主体作用更好发挥。继续开展“人大代表在行动”和“我为群众办实事”主题实践活动，代表在市十六届人大四次会议上提出的4件议案、335件建议已全部办理完毕。推动解决群众反映突出的“停车难”“上楼难”“上好学难”“治絮难”等问题。五是政策宣传深入人心。全年共完成《合肥人大》内部资料性出版物6期、《人大之声》广播专栏50期、《人大视点》电视专栏26期、基层人大代表风采展1次，推进我市民主法治工作，提升全社会人大意识

通过自评发现，2021年合肥市人大常委会办公室在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要表现在：一是因年中临时工作需要，增开了人代会一次，常委会2次；二是受疫情因素影响，外出调研和座谈会数量减少，影响了预算的执行，与年初预算存在一定程度的上下浮动。

下一步改进措施：一要在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划；二要加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算中公开“常委会经费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费219.39万元，比2020年度减少20.12万元，下降8.40%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算报表（共9张）

2. 合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）

附件1：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2._合肥市人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf