合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门职责主要有：

（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区人民代表大会常务委员会办公室联系、沟通和协调。

（四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。

（五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算包括机关本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3842.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3842.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加251.98万元，增长7.02%，主要原因：一是正常人员工资标准变动；二是换届年份人代会会期增加1天。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3842.55万元，其中：财政拨款收入3457.32万元，占89.97%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。其他收入385.23万元，占10.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3842.55万元，其中：基本支出3173.07万元，占82.58%；项目支出669.48万元，占17.42%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3457.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3457.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.06万元，增长2.43%，主要原因：一是正常人员工资标准变动；二是换届年份人代会会期增加1天。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3457.32万元，占本年支出的89.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.06万元，增长2.43%。主要原因一是正常人员工资标准变动；二是换届年份人代会会期增加1天。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3457.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2512.81万元，占72.68%;社会保障和就业（类）支出604.38万元，占17.48%；卫生健康（类）支出97.29万元，占2.81%；住房保障（类）支出242.84万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3019.17万元，支出决算为3457.32万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。其中：基本支出2787.84万元，占80.64%；项目支出669.48万元，占19.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1141.81万元，支出决算为1715.19万元，完成年初预算的150.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政在职人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为516.8万元，支出决算数为378.35万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简办会。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为40万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的54.83%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为63.3万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的22.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中追减部分财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为250.6万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的26.93%，决算数小于预算数的主要原因是调整代表履职经费，本年收回经费，次年统计考核后兑付。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.78万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的161.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加事业在职人员经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为398.94万元，支出决算为240.46万元，完成年初预算的60.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，根据工作实际开展情况，年中追减部分预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为409.97万元，完成年初预算的991.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了行政单位离退休支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.62万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的100.04%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的100.03%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，支出决算为20.91万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中退休人员去世追加抚恤支出。

12 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102万元，支出决算为93.80万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减行政人员医疗支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.22万元，支出决算为181.41万元，完成年初预算的100.10%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为60.51万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整和人员变动提租补贴支出增加。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政分配下达招商引资工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2787.84万元，其中:人员经费2594.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00万元，支出决算为3.31万元，完成预算的47.29%；较上年减少1.40万元，下降29.72%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.31万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，持平的主要原因是2021-2022年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察等外事活动支出。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为7.00万元，支出决算为3.31万元，完成预算的47.29%；较上年减少1.40万元，下降29.72%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共28批，207人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的原因是2022年度未安排公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的主要原因是2022年度未安排公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的主要原因是2022年度未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行。截至2022年12月31日，市人大常委会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.8分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市人民代表大会常务委员会办公室通过开展重点领域立法、开展《中华人民共和国长江保护法》等执法检查、听取审议“一府一委两院”报告等工作，较好的完成了年初设定的部门整体支出绩效目标。一是保障各类会议圆满召开。全年共保障1次市人代会、7次常委会会议、19次主任会议及常委会党组会的顺利召开；二是重点领域立法持续推进。制定、修订《合肥市公园条例》《合肥市非机动车安全管理条例》等地方性法规4部；废止《合肥市科学技术进步条例》等法规2部；开展《合肥市城区停车管理规定》等立法调研5部。三是监督工作实效不断增强。通过听取审议计划和预算执行、审计及审计查出问题整改等情况报告，批准本级决算和预算调整方案，组织市级预算初审；开展《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国环境保护法》等执法检查4次；开展“庐州环保世纪行”等活动，助推经济发展、污染防治、民生改善和司法公正。四是代表主体作用更好发挥。开展“聚民意、惠民生”行动，组织代表围绕疫情防控、民生实事等热点难点，走访群众、倾听名声，收集意见建议68188条，及时转交办理，推动解决一大批群众急难愁盼问题。代表在市十七届人大一次会议上提出的5件议案、297件建议已全部办理完毕，推动解决一批与人民群众生产生活息息相关的问题。五是政策宣传深入人心。全年共完成《合肥人大》内部资料性出版物6期、《人大之声》广播专栏51期、《人大视点》电视专栏25期、基层人大代表风采展1次，进一步宣传了我市民主法治工作，推动人大工作理论与实践创新。受疫情等客观因素影响，个别数量指标完成值和预算执行实际完成值与年初设定的目标值相比有所偏离，今后将更加合理的制定绩效目标值。下一步我们还将继续贯彻落实各项财政管理要求，厉行节约，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算中公开“人代会经费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费193.76万元，比2021年度减少25.63万元，下降11.68%，主要原因是厉行节约，压减公务接待、会议费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）