合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门职责主要有：

（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区人民代表大会常务委员会办公室联系、沟通和协调。

（四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。

（五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算包括机关本级决算和下属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3720.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3720.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少122.52万元，降低3.19%，主要原因：一是2023年人代会会期较上年减少一天；二是根据社保统一安排，历年职业年金记实资金于2022年一次性安排并汇缴，23年无此项收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3698.59万元，其中：财政拨款收入3698.59万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3720.03万元，其中：基本支出3156.82万元，占84.86%；项目支出563.21万元，占15.14%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3720.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3720.03万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.52万元，下降3.19%，主要原因：一是2023年人代会会期较上年减少一天；二是根据社保统一安排，历年职业年金记实资金于2022年一次性安排并汇缴，23年无此项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3720.03万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.71万元，增长7.6%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数口径变动，增加缴费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3720.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2471.87万元，占66.45%;社会保障和就业支出（类）883.56万元，占23.75%；卫生健康（类）95.52万元，占2.57%；住房保障支出（类）252.77万元，占6.79%；其他支出（类）16.32万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682.01万元，支出决算为3720.03万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。其中：基本支出3156.82万元，占84.86%；项目支出563.21万元，占15.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1490.64万元，支出决算为1734.64万元，完成年初预算的116.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政在职人员经费支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算数为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省人大拨付省人大代表活动经费，支出用于省代表调研。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为438.22万元，支出决算数为270.4万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简办会。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为30万元，支出决算为25万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为20.9万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的48.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为264万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的16.22%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中，代表履职经费等预算指标下划至各县区执行，调减预算169.36万元。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.03万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的119.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业在职人员经费支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为304.22万元，支出决算为244.05万元，完成年初预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达招商引资工作经费，用于开展招商引资工作。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为51.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中使用预留资金追加丧葬费、抚恤金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为430.55万元，支出决算为421.71万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中离退休人数变动，经费相应减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182.11万元，支出决算为309.58万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是按照基本养老保险缴费基数口径调整要求，上调基数，缴费支出相应增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.05万元，支出决算为152.26万元，完成年初预算的167.23%，决算数大于预算数的主要原因是按照职业年金缴费基数口径调整要求，上调基数，缴费支出相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为103.78万元，支出决算为92.22万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减行政人员医疗支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减事业人员医疗支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.42万元，支出决算为188.65万元，完成年初预算的100.66%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为64.61万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的99.24%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为16.32万元。增加的主要原因是年中省人大下达省代表履职经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3156.82万元，其中:人员经费2901.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费255.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%；较上年减少1.27万元，下降38.37%。决算数小于上年数的主要原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.04万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的主要原因是2022-2023年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察等外事活动支出。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%；较上年减少1.27万元，下降38.37%。决算数较上年减少的主要原因是按照省市文件要求，进一步厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共14批，95人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的原因是2023年度未安排公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的主要原因是2023年度未安排公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。持平的主要原因是2023年度未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行。截至2023年12月31日，市人大常委会机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度纳入部门预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市人民代表大会常务委员会办公室保障全年共召开7次常委会会议，保障市人大常委会促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在我市的执行。一年来，共制定、修改法规5件，开展立法调研6次；听取审议“一府一委两院”报告18项，开展执法检查3次、专题询问1次、专题调研18项，备案审查规范性文件76件；作出重大事项决定4件；任免国家机关工作人员85人次，保障10个工委、9个专门委员会及机关工作的正常运行。顺利完成市十七届人大二次会议确定的各项目标任务。发现的主要问题：一是因每年重大事项决定根据工作需要制定，无法提前确定数量，本年审议通过重大事项决定4项，与年初计划值有少许偏差。二是举办培训班对提升人大代表履职水平产生了积极的影响，仍需进一步提升；三是满意度测评中选取的样本量不够充分。下一步改进措施：一是做好预算绩效监控，年中根据工作推进情况及时调整绩效目标值。二是在开展调研、询问及开办培训班等活动提升人大代表履职水平方面，要及时归纳总结活动经验，关注各项活动对提升代表履职水平产生了的积极影响及提升程度的具体情况；三是提高满意度调查问卷发放数量，扩大调查对象覆盖面，全面、充分地涉及各主要服务对象，广泛地听取服务对象的建议，更好地提升部门工作。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算中公开“人代会经费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费255.27万元，比2022年度增加61.51万元，增长31.75%，主要原因是疫情结束后，各项工作恢复正常开展，培训、调研等业务增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）

附件一、合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件二、合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf