合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分 合肥市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  合肥市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门职责主要有：

（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。

（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。

（三）负责与市直机关单位以及县（市）区人民代表大会常务委员会办公室联系、沟通和协调。

（四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公室名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。

（五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。

（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。

（七）负责信访接待与处理工作。

（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。

（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算包括：机关本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

具体情况见下表：

第二部分 合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3052.56万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计3052.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少667.47万元，下降17.94，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约，降低一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3052.56万元，其中：财政拨款收入3052.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3052.56万元，其中：基本支出2536.63万元，占83.1%；项目支出515.93万元，占16.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3052.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3052.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少667.47万元，下降17.94%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约，降低一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3052.56万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少667.47万元，下降17.94%。主要原因主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约，降低一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3052.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2050.94万元，占67.2%;社会保障和就业支出689.3万元，占22.6%；卫生健康支出78万元，占2.6%；住房保障支出234.31万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3217.24万元，支出决算为3052.56万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约，降低一般性支出。

其中:基本支出2536.63万元，占83.1%；项目支出515.93万元，占16.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1403.62万元，支出决算为1363.5万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员抚恤金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为426.78万元，支出决算为263.52万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简办会。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，主动压缩培训天数、人数。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为216.8万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的10.4%，决算小于预算数的主要原因是实际执行中，代表履职经费等预算指标下划至各县区执行，调减预算165.39万元。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.11万元，支出决算为75.61万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业在职人员经费。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为296.7万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据工作实际开展情况，年中主动追减部分预算。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市纪委划转派驻纪检组工作经费。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政年中下达招商引资工作经费，用于开展招商引资工作。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为434.24万元，支出决算为456.8万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人数增加，退休人员经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.16万元，支出决算为155.07万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，在职人数减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.58万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，在职人数减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.75万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减行政人员医疗支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减事业人员医疗支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.64万元，支出决算为170.1万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为63.78万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2536.63万元，其中：人员经费2285.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.92万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%；较上年减少0.75万元，下降36.8%。决算数与预算数持平的主要原因是落实过紧日子要求，严格“三公”经费预算执行。决算数较上年减少的主要原因是2024年度接待批次、人次较上年减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市合肥市人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%；较上年减少0.75万元，下降36.8%。决算数与预算数持平的主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待费预算执行。决算数较上年减少的主要原因是2024年度接待批次、人次较上年减少。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共9批，77人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置计划。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车运行维护计划。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，合肥市人大常委会办公室机关1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度纳入部门预算的8个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市人民代表大会常务委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.5分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市人民代表大会常务委员会办公室按年度完成既定工作计划，创造性地做好各项工作。实施年度立法计划、持续推进监督工作、持续做好重大事项决定工作、持续拓展代表工作。全年共制定修改法规5件，开展立法调研5项；听取审议“一府一委两院”报告20项，开展执法检查3项、专题调研10项，备案审查规范性文件71件；作出重大事项决定1件，顺利完成市十七届人大三次会议确定的各项目标任务。各工委、专门委员会及机关上下全面贯彻市委市政府决策部署，认真履行人大常委会各项工作任务，不断提高人大常委会的履职水平。推动落实宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在我市的执行，对深入践行全过程人民民主具有重大意义。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算中公开“人代会经费”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费250.92万元，比2023年度减少4.35万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，严控机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.19元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）