合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表

3.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表

4.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出总表

10.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出总表

11.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表

12.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表

13.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定，本部门的主要职责是：

（一）服务市人大常委会促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在我市的执行。

（二）服务市人大常委会组织实施地方立法工作。

（三）服务市人大常委会加强对“一府一委两院”的监督工作。

（四）服务市人大常委会讨论、决定本行政区域的重大事项。

（五）服务市人大常委会组织的对政府及其相关部门和“一委两院”的人事任免工作。

（六）保障机关工作的正常运行。

二、部门预算单位构成

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位
2	合肥市人大地方立法研究中心	公益一类事业单位

截至2022年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位实有各类人员157人，其中在职83      人、离休2人、退休72人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务及目标是：

（一）服务市人民代表大会、常委会会议和主任会议。

（二）服务推进立法工作。

（三）服务市人大常委会的各项监督工作。组织听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及关于计划、财政、审计等工作情况报告。组织对“一府一委两院”在贯彻市人大及其常委会决议、决定方面的督促检查。

（四）组织开展执法检查、专题询问、视察和调研活动。

（五）服务市人大常委会行使重大事项决定和人事任免工作。

（六）服务人大代表依法履职，加强信访工作，通过多种平台等形式密切人大代表与人民群众的联系。

（七）组织常委会组成人员和人大代表的学习培训和视察活动，坚持常委会党组中心组理论学习和法制讲座制度。

（八）组织开展人大信息宣传工作，继续办好《人大视点》电视栏目、《人大之声》电台专栏、《合肥人大》刊物、人大微信公众号和《人大常委会公报》，加强人大信息工作，做好上报省人大信息和市委信息专报工作，扎实推进人大机关信息化建设。

（九）加强机关党建工作，开展法律和业务知识的定期培训，认真学习宪法、法律、法规和人大工作的基本理论，全面提升机关整体理论水平和业务素质。

 

第二部分  2023年部门预算表

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算3682.01万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算3682.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加662.84万元，增长21.95%，增长原因主要是正常人员调资，工资结构变动。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算3682.01万元，比2022年预算增加662.84万元，增长21.95%，增长原因主要是正常人员调资，工资结构变动。其中，基本支出2681.35万元，占72.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1000.66万元，占27.18%，主要用于保障人代会、常委会会议召开；完成年度立法计划；开展执法检查；保障代表活动；开展人大工作宣传等专项工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算3682.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2619.01万元，占71.13%；社会保障和就业支出703.71万元，占19.11%；卫生健康支出107.27万元，占2.91%；住房保障支出252.02万元，占6.84%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加662.84万元，增长21.95 %。主要原因正常人员调资，工资结构变动。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算拨款3682.01万元，比2022年预算拨款增加662.84万元，增长21.95%，主要原因正常人员调资，工资结构变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2619.01万元，占71.13%；社会保障和就业支出703.71万元，占19.11%；卫生健康支出107.27万元，占2.91%；住房保障支出252.02万元，占6.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算1490.64万元，比2022年预算增加348.83万元，增长30.55%，增长原因主要是工资结构变化增资。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算438.22万元，比2022年预算减少78.58万元，下降15.21%，下降原因主要是2023年人代会会期较上年减少1天。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少10.00万元，下降25.00%，下降原因主要是厉行节约，压减立法工作经费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算20.90万元，比2022年预算减少42.4万元，下降66.98%，下降原因主要是上年安排换届后常委会成员等各类人员培训。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算264.00万元，比2022年预算增加13.4万元，增长5.35%，增长原因主要是2023年将开展代表小组培训和代表履职能力提升培训。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算71.03万元，比2022年预算增加25.25万元，增长55.16%，增长原因主要是工资结构变化增资。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算304.22万元，比2022年预算减少94.72万元，下降23.74%，下降原因主要是厉行节约，压减经常性业务经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算430.55万元，比2022年预算增加389.19万元，增长940.98%，增长原因主要是年初增加安排离退休人员增发补贴。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算182.11万元，比2022年预算增加66.49万元，增长57.51%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，相应缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算91.05万元，比2022年预算增加33.24万元，增长57.50%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整，相应缴费支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算103.78万元，比2022年预算增加1.78万元，增长1.75%，增长原因主要是正常增人增资。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.49万元，比2022年预算增加0.07万元，增长2.05%，增长原因主要是正常增人增资。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算187.42万元，比2022年预算增加6.20万元，增长3.42%，增长原因主要是正常增人增资。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算64.61万元，比2022年预算增加4.10万元，增长6.78%，增长原因主要是正常增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出2681.35万元，其中：

工资福利支出1962.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出244万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助475.29万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出预算安排1000.66万元，比2022年预算减少239.96万元，下降19.34%，下降原因主要一是厉行节约，压减各项工作经费；二是本年人代会会期较上年减少1天。主要包括本年财政拨款安排1000.66万元（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年安排政府购买服务预算57.62万元，比2022年预算减少0.38万元，下降0.66%，下降原因主要是厉行节约，压减微信公众号运维经费。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市人民代表大会常务委员会办公室机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算6.30万元，比2022年预算减少0.70万元，下降10.00%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.30万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6.30万元，比2022年预算减少0.70万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定, 主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行；经费主要用于公务用车运行。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年度未安排公务用车购置费用，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市人民代表大会常务委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金1000.66万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年合肥市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算640.74万元，比2022年减少88.60万元，下降12.15%，下降主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额（原值）929.33万元，较上年增加214.3万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备822.41万元、专用设备3.86万元、其他资产103.06万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市人民代表大会常务委员会办公室无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算报表（16张）

 

附表：合肥市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算报表（16张）.pdf